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老师 公司要注销 财报只剩 货币资金30 其他应收款999970 实收资本100万 我可以调成 借实收资本999999.99元 贷 999970元 贷货币资金29.99元
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你好，可以的，没有超过你的实收资本就行。
2024 11/20 16:29
84784962 
2024 11/20 16:44
好的 老师 是不是可以这样理解 当初投入的投资款 现在都还给股东了
宋生老师 
2024 11/20 16:44
你好，是的，还给了股东，然后股东又投入，做资金投入。
84784962
2024 11/20 16:47
不理解了 老师的话 您指的是我的分录的含义吗 借：货币资金30 其他应收款999970 实收资本100万 我可以调成 借实收资本999999.99元 贷 999970元 贷货币资金29.99元
宋生老师
2024 11/20 16:49
你好，你不需要做这个凭证啊。
那你的这个凭证的意思就是直接退股了。
84784962
2024 11/20 16:49
都已经结平了 二清了 怎么是股东又投入 做资金投入了那
84784962
2024 11/20 16:50
借实收资本999999.99元 贷 999970元 贷货币资金29.99元
84784962
2024 11/20 16:50
借实收资本999999.99元 贷其他应收款 999970元 贷货币资金29.99元
宋生老师
2024 11/20 16:51
你好，那我们从头捋一捋，你现在已经做了什么凭证了？然后你打算做什么凭证？
84784962
2024 11/20 16:55
一直是零申报
然后现在要注销 我就做了这笔分录
宋生老师
2024 11/20 16:55
你好，你不需要做这笔都可以注销。
84784962
2024 11/20 16:56
期末数的资产及负债和所有者权益合计都是0.01
84784962
2024 11/20 16:57
做了这边凭证
借实收资本999999.99元 贷其他应收款 999970元 贷货币资金29.99元
宋生老师
2024 11/20 16:57
你好，要做是可以做。只是没有必要这样子做。
84784962
2024 11/20 16:58
不做这笔凭证 是不能注销的 老师
宋生老师
2024 11/20 16:58
你好，看来是你们那边的要求不一样，老师这边不需要做这个凭证，但是需要写一个清算的说明。
84784962
2024 11/20 16:59
其他应收款 挂着是不能注销的
84784962
2024 11/20 17:10
您的意思是 怎样 老师 清算说明 怎么写
宋生老师
2024 11/20 17:35
你好。就是写清楚，这个其他应付款怎么抵减就行。
比如用实收资本冲减
84784962
2024 11/20 18:40
那老师 我这个分录可以做吗
84784962
2024 11/20 18:41
是不是可以这样理解 当初投入的投资款 现在都还给股东了 老师
宋生老师
2024 11/20 18:54
你好，是的。就是这样理解
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