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老师，供应商给我们开的发票开错了，要红冲，可是我们已经抵扣了，红冲的发票会计分录怎么做？
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你好，你当时拿到发票是怎么做的凭证呢
11/20 16:52
84785007 
11/20 16:55
借：库存商品 166423.61
应交税费-应交增值税~进项税 21635.08
贷：应付账款 188058.75
借:主营业务成本112300
贷：库存商品112300
宋生老师 
11/20 16:56
你好你现在借，应付账款贷，库存商品，应交税费，应交增值税进项税额转出。
然后再借库存商品，贷主营业务成本。
84785007
11/20 17:00
老师可以做负数红冲吗？
84785007
11/20 17:01
借：库存商品 -166423.61 应交税费-应交增值税~进项税额转出 -21635.08 贷：应付账款 -188058.75 借:主营业务成本-112300 贷：库存商品-112300
宋生老师
11/20 17:33
也可以的，其实做同样的凭证只是金额写负数也是可以的。
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