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问题已解决
老师你好！请问计提的工资低于实际发放的工资或者高于实际发放的工资这个差额应该记在什么科目？怎么做会计分录？
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你好这个你如果是多计提了就红字冲减，少计提了就补充做计提。
11/20 17:38
84784998 
11/20 17:39
计提的时间和实际发放是时间隔了有两三个月了可以补提吗？
宋生老师 
11/20 17:39
你好，可以的，这个没关系了。
84784998
11/20 17:40
冲减的也是隔了两个月了现在发现问题了调整账面可以吗？
宋生老师
11/20 17:41
你好，可以的。操作没问题了。
84784998
11/20 17:44
还有应收账款这一块，因顾客账上面上有预付款，现在账面上的预付款已抵消结束没有余额了，要下预收账款的金额没有原始凭证直接做分录下账可以吗？
宋生老师
11/20 17:48
你好，你有之前抵消的单吗
84784998
11/20 17:49
没有之前抵消的账单顾客拿走了
宋生老师
11/20 17:50
你好你直接做账是可以，但是税务局查起来。可能会有麻烦。
84784998
11/20 18:08
你说的抵消单就是之前的挂账单对吗？
宋生老师
11/20 18:53
你好，是的，就是说的这个
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