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问题已解决
老师好，有个问题想咨询您，我们公司在九月份的时候收到一笔预付账款，当月没给对方公司开发票，我当时做账的分录是：借：银行存款 贷：应收账款 这个月要给对方公司开发票，对方公司说发票不用开了，不要了，请问老师我该怎样弄这个账呢
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你好，同学，如果客户已经取得商品控制权即使未开发票，也要确认未开票收入。
11/20 20:45
小敏敏老师 
11/20 20:59
确认未开发票收入与开发票收入分录一样
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
小敏敏老师
11/20 21:09
客户支付预付款时可以先不要发票，是暂时不要还是以后也不要发票？
小敏敏老师
11/20 21:48
如果是真实的业务，客户需要发票。如果是关联方之间，有可能是为了转移资金。
84784949 
11/20 20:57
九月份的分录是：借 ：银行存款 贷：应收账款 不开发票这个应收账款咋冲掉呢？分录应该怎样做呢
84784949
11/20 21:04
老师，对方公司不要发票合法吗？他们公司为什么不要发票呢
84784949
11/20 21:42
说以后也不要了
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