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老师，我10月份申报的增值税是这样的：进项税额35166.06元，销项是32917.12元，上期没有留抵税额，10月应交增值税是-2248.94元，我这个分录要怎么写呢
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这个你不用交税的话，其实可以不用做凭证。按照现在的会计制度不需要做。
2024 11/21 13:46
84785036 
2024 11/21 13:49
如果要做的话，我要怎么写分录呢，我把我们做的明细表都打出来了，还付了增值税及附加的申报表，如果不做，我的这个附件还要放在凭证里边吗
宋生老师 
2024 11/21 13:51
你好要做的话可以借，销项，税贷，进项税。贷，待抵扣进项税。
84785036
2024 11/21 13:58
我的待抵扣增值税是负数，我做在贷方也用负数表示是可以的对吗
宋生老师
2024 11/21 14:00
你好，是的，就是这样子，用负数。
84785036
2024 11/21 14:13
喔喔喔好的老师
宋生老师
2024 11/21 14:18
你好，欢迎下次再来探讨。
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