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我们8月份收到进项票已抵扣，等到9月底客户红冲了，我10月份做进项税额转出，那10月份做账，直接红冲点8月份，进项税额改成负的，还是要挂在应交税费-进项税额转出？怎么做帐？
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红冲后关键是重开没呢？
11/21 17:00
84785019 
11/21 17:02
没有重开，10月申报进项税额转出了
家权老师 
11/21 17:05
那么账上就要原分录红冲，进项体现为进项转出
84785019
11/21 17:13
那是原分录进项税额直接改成进项税额转出，金额是借方加个负数，还是放贷方是正数
家权老师
11/21 17:16
借：原材料等 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
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