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问题已解决
老师，我初期建账时 一个厂家，预付款挂190 而应付账款少挂190元。我们银行又把这190支付了，造成应付账款借方有余额190，现在余额应该是零，我怎么办，而应付款借方190
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借预付账款
贷：应收账款
11/21 17:11
84784997 
11/21 17:20
我11月支付完，做账，借：应付款，贷方：预付款
银行
现在支付完货款为零。才发现应付款借方有190，现在怎么办
84784997
11/21 17:20
预付款冲零了，应付款借方有190
家权老师 
11/21 17:21
你检查一下，到底什么情况？没有收到发票？
84784997
11/21 17:22
我们做内部账，个体户没有发票
家权老师
11/21 17:23
没有发票直接计入成本费用，不然永远也没法冲平
84784997
11/21 17:25
老师你看看，我怎么处理，才能平\'账
84784997
11/21 17:26
科目用什么，借方和贷方怎么做
84784997
11/21 17:29
老师在吗
家权老师
11/21 17:30
直接转入成本费用科目就是了哈
84784997
11/21 17:36
就是不知道\'怎么用科目，麻烦老师能具体说一下吗，我是才干财务
家权老师
11/21 17:39
关键是当时支付的是啥款，目的是干嘛用途？
84784997
11/21 17:39
供应商货款
家权老师
11/21 17:42
关键是那个货什么用途？说关键点，做账是看用途做科目
84784997
11/21 17:44
我们是做汽车配件
84784997
11/21 17:45
外贸汽车配件批发
家权老师
11/21 17:46
用途是干嘛意思是说，对外销售的商品还是直接领用了？
84784997
11/21 17:47
销售汽车配件
家权老师
11/21 17:49
直接计入库存商品就是了哈，
家权老师
11/21 17:49
领用了就得看是那个部门使用的那个东东？
84784997
11/21 17:51
是\'借增加库存，贷冲应付款，是吗
84784997
11/21 17:52
\'这样应付款借方就为零，是吗
家权老师
11/21 17:54
是的，就那样子调整为0
84784997
11/21 17:55
没有用部门，我就一个门店
84784997
11/21 17:56
在吗老师，我们就是外贸批发汽车配件，个体门店，库房发货
家权老师
11/21 17:57
那么直接就那样做平就是了哈
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