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问题已解决
您好，请问我们公司应付账款贷方显示是我们未付货款，实际已付清了，是因没走对公付导致的，现在收款方愿意出具相关资料给我们平账，那请问我的分录应该怎么做呢？
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您好，出具的是证明当时由别人私下付清了的吗？
2024 11/21 17:21
84784999 
2024 11/21 17:24
是的，就是收款方出具证明并开收据给我的，证明已结清，
小愛老师 
2024 11/21 17:28
您好，这样的话就借应付账款 贷其他应付款-实际出钱的人
84784999
2024 11/21 17:30
这个实际出钱的人，是指谁私下付货款人吗？
小愛老师
2024 11/21 17:32
您好，难道对方给你公司直接开收据了，那你做借应付账款 贷银行存款或库存现金之后，资金就不合适了
84784999
2024 11/21 17:47
还不知道客户会不会同意，那如果客户同意，谁私下付款，其他应付款就写谁是吗？
小愛老师
2024 11/21 17:50
您好，是这样的，是在不行还可以转营业外收入
84784999
2024 11/22 08:41
好的，那对方不出具任何证明，我直接借应付账款，贷其他应付款-实际出钱人去平账，后期对谁会有什么影响或风险吗？或者会怎么样？
小愛老师
2024 11/22 08:59
您好，这笔最终公司有风险，存在虚抵的风险
84784999
2024 11/22 09:29
实际这笔业务是真实的，供应商开了票给我们，只不过付款人不知道就私下付清了款，导致账上还欠款未付。但老师我不懂为什么供货方给我们开了发票，然后我公司未用对公付款而是私下付款就会有风险，不都是已付掉了货款吗？这是为什么？
小愛老师
2024 11/22 09:42
您好，我是说有这风险，给你个提醒，但不一定是有问题。收集好单据如果税务查提供就可以了。
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