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如果公司小规模，10月份没开票，11月份开16万，12月份开13万，1月份不用缴纳增值税吧？那么3%减征2%开票按1%的算营业外收入吗？要缴纳税金吗？附加税吗？
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你好，按季度缴纳了就不用缴纳增值税。算营业外收入，应纳税所得额大于0就缴纳企业所得税，不缴纳附加税
11/21 19:38
84784962 
11/21 19:39
小规模企业，本年累计12月份净利润是负数，但是12本月是净利润是6万多，那么也是不要缴纳所得税咯？
波德老师 
11/21 19:41
假如无调整事项，第四季利润大于0需要预交所得税
波德老师
11/21 19:42
如果缴纳汇算清缴的时候再退给你们
84784962
11/21 19:50
前面写错了，小规模企业，本年累计利润总额是800，所得税费用800但是净利润是-0.29，但是12月份净利润是55790.03，什么利润大于零需要缴纳所得税?是利润总额还是净利润？
波德老师
11/21 19:57
季度总额大于0就需要预缴所得税
84784962
11/21 19:58
是营业利润还是利润总额还是净利润大余0要缴纳所得税？
波德老师
11/21 20:08
季度利润总额大于0就需要预缴所得税
84784962
11/21 20:10
如果季度的第一个月就开了28万，后面2个月都不开票，是不是到季度末也不用缴所得税和增值税？在工资大约30万的情况下，如果季度的第一个和第二个月都没开票，第三个月开了29万，不超过30万，工资房租合计又大于40万，那么是不是就不用缴纳所得税？
波德老师
11/21 20:14
增值税季度申报的话 季度销售额不超30万免增值税。季度利润总额大于0需要预交所得税
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