代收幼儿教师的陪餐费660，挂在其他应付款幼儿伙食费，现在要计提老师的这个陪餐费用和发放怎么做凭证_实务

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代收幼儿教师的陪餐费660，挂在其他应付款幼儿伙食费，现在要计提老师的这个陪餐费用和发放怎么做凭证

84785011| 提问时间：11/21 22:20

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，当时计提的时候怎么做的？借银行存款贷其他应付款吗？

11/21 22:21

84785011

11/21 22:24

还没有计提啊，就是不会才问啊。先收老师支付的660挂其他应付款，借现金伙食费660，贷其他应付款伙食费660

郭老师

11/21 22:27

借库存现金贷其他应付款支付借其他应付款贷现金你说的发放是什么意思发放给谁

84785011

11/21 22:30

就是先收了老师的现金660，然后发工资的时候又在工资里面发给老师了，因为这个是不需要老师给的

郭老师

11/21 22:39

借库存现金贷其他应付款支付借其他应付款贷现金

84785011

11/21 22:42

意思不用写借管理费用职工薪酬这些是吗

郭老师

11/21 22:49

你好对的不涉及的

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