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问题已解决
老师您好！ 请问一下，上任会计给的科目余额里有两个供应商的应付账款没有记上去，我该怎么补到账里去，要做会计分录吗？分录怎么写？
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您好，没有记我们的存货余额也不是不对的，确认下跟仓库实际数差多少
借：原材料等 贷：应付账款
11/22 07:27
84785040 
11/22 16:11
但是是上年度的，没办法知道原材料了，该怎么做呢
廖君老师 
11/22 16:38
哦哦，那只能记在期间费用了，金额大么，管理费用-办公费，用这个科目来做平
84785040
11/22 16:39
金额挺大的，两家有110多万
廖君老师
11/22 17:08
您好，这么大的金额呀，那这个不会是漏了，是记错了到哪个科目，要查账来调整分录，这么大的金额不好随便找个科目调的
84785040
11/22 17:34
可是她没账给我，就是一个科目余额表，所以没办法查账，我把这两家所有开来的发票和巳付款项都做了表格，到2023年底就有一百多万的应付账款，但不知道怎么入账
廖君老师
11/22 17:36
哦哦，咱是做的外账一定得把账要回来，我们以后核对要查的，入账是可以暂时入到主营业务成本，但金额这么大，我们也没有解释的
84785040
11/22 18:59
她是代账的，
84785040
11/22 18:59
还不是专业代账
廖君老师
11/22 19:01
哦哦，但是这些账是要拿回来的，税务如果查账，这些以前的财务资料是需要提供的
84785040
11/22 19:34
我也不知道她为什么没拿回来
廖君老师
11/22 19:39
您好，我们要不到这个原始资料，让老板联系一下，这是公司的必须要的机密资料
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