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给电力公司开电费发票但是还没收到货款的时候做的是借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增销项 现在收到款了 是借：银行存款 贷：应收账款吗？还是借主营业务收入
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是借：银行存款 贷：应收账款
11/22 11:15
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老师好，收入当月同时收到了货款时，可以合并做一笔分录吗？借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费，还是要应收账款过度一下呢？借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费。借：银行存款，贷：应收账款
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老师，收到设备款，做借银行存款，贷预收账款，开票的时候做借预收账款，贷主营业务收入、应交税费，这样是对的吗？
还是一定要做借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，借预收账款，贷应收账款
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您好老师。开具发票但未收到款这样记账对吗？
借：应收账款/预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
收到货款记为
借：银行存款
贷：应收账款/预收账款
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开出发票发票借 应收账款贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收款 借 银行存款 贷 应收账款 有些不要税票的收到款就直接做 借 银行存款 贷 主营业务收入 以上分录准确吗
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你好老师 开了发票给对方 对方没打款过来 我是不是先记 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷应交税费进项 收到款了 就是 借 银行存款 贷 应收账款 这样写分录
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