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老师，分公司项目需要总公司职称证使用，需要每月支付总公司费用，总公司让打入私人账号，又不开票给分公司，分公司该怎么做账?
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你好，你们这个是单独核算的吗？
11/22 11:32
84784982 
11/22 11:33
分公司是独立盈亏的
宋生老师 
11/22 11:37
你好，如果独立核算的话，可以计入管理费用，其他支出。
84784982
11/22 11:40
没有发票支撑哦，可以借：管理费用 贷：其他应付款?
宋生老师
11/22 11:42
你好，可以的。是不能税前扣除而已，而且在税法上本身分公司不独立核算。
84784982
11/22 11:45
当期税前扣除了，是要到汇算清缴调增?
宋生老师
11/22 11:47
你好是的，就是这样子操作。
84784982
11/22 11:49
感谢老师
宋生老师
11/22 11:50
你好，不用客气的了。
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