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你好 老师 专票2022年12月份已经认证了，当时没有做账，这个怎么处理
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按照正常购进货物或服务的分录补记。如果是购进货物用于生产等，借：原材料 / 库存商品等；应交税费 - 应交增值税（进项税额）；贷：银行存款 / 应付账款等（根据实际支付情况选择科目）。金额按照专票上的金额和税额填写。
11/22 13:24
84785022 
11/22 13:26
如果商品当时也用完了的，这个怎么做账
84785022
11/22 13:27
只是当时忘了做账（由于没见到发票，会计那边没见发票也给抵扣了）
朴老师 
11/22 13:30
你补做就可以了哦
把发票给他们
84785022
11/22 13:32
我的意思是当时购买方没收到发票，但在税务系统显示的专票给认证了，没有做饭账务上，购买的商品也销售出去啦，到头来现在形成了，票已认证，财务系统没做账的情况，现在应该怎么更正？
朴老师
11/22 13:37
补做账然后把发票要回来
如果发票没有那税务就要调增
进项要转出
84785022
11/22 13:38
会不会有影响，
朴老师
11/22 13:40
同学你好
调增多交税哦
84785022
11/22 13:44
那个业务确实发生过呀，还多交税？
朴老师
11/22 13:47
因为么有发票
所以要调增
84785022
11/22 13:48
分录是怎么写的
朴老师
11/22 13:50
账上没做
你只需要申报系统里调增
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