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问题已解决
老师，业务员出差14天， 问题1 住宿费13天开了发票，支付凭证是1947.1元，开发票是1946.1元.按多少核销 问题2 出差的餐费都没有发票 花费共1560元 这个怎么处理 单位有报销制度 就是一天吃饭住宿150的标准
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您好同学：
问题1.按发票金额报销
问题2.让员工找齐餐费发票，实在没有，也可用油费发票来抵（这个仅供参考，还需要您们领导审批同意才行）
11/22 13:28
84784990 
11/22 14:27
这个可以走差旅费津贴吗？
羊小羊老师 
11/22 14:31
您好同学：
可以这样操作的！
84784990
11/22 14:36
走差旅费津贴就可以不需要发票了是吧
羊小羊老师
11/22 14:37
您好同学：
是的，前面您已经提到过，不能提供发票。这种情况下，可以走差旅费津贴。
84784990
11/22 14:44
差旅费津贴 是需要再差旅费报销单体现吗？
羊小羊老师
11/22 14:45
您好同学：
是的，需要的！
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