其他应付款里有一笔500，2023年11月记5号凭证当时做的分录市借：主营业务成本-服务费500 贷：银行存款500。现在我发现当时科目做错了，我更正。借：其他应付款-中通建设工程管理有限公司山西分公司 500 贷：银行存款500（把上面的分录给红冲了），这样做对吗_实务

问题已解决

其他应付款里有一笔500，2023年11月记5号凭证当时做的分录市借：主营业务成本-服务费500 贷：银行存款500。现在我发现当时科目做错了，我更正。借：其他应付款-中通建设工程管理有限公司山西分公司 500 贷：银行存款500（把上面的分录给红冲了），这样做对吗

84785032| 提问时间：11/22 14:41

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

羊小羊老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

您好同学：借：主营业务成本 - 服务费 - 500 贷：银行存款 - 500 然后，再记录正确的分录：借：其他应付款 - 中通建设工程管理有限公司山西分公司 500 贷：银行存款 500

11/22 14:45

84785032

11/22 14:47

这笔是2023年的，我这样做，对吗

羊小羊老师

11/22 14:50

您好同学：这个金额较小，可以这样操作，如果金额过大，会涉及到以前年度损益调整。

描述你的问题，直接向老师提问

拍照一键搜题更便捷
老师回复第一时间通知

免费问答