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问题已解决
其他应付款里有一笔500，2023年11月记5号凭证当时做的分录市借：主营业务成本-服务费500 贷：银行存款500。现在我发现当时科目做错了，我更正。借：其他应付款-中通建设工程管理有限公司山西分公司 500 贷：银行存款500（把上面的分录给红冲了），这样做对吗
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您好同学：
借：主营业务成本 - 服务费 - 500
贷：银行存款 - 500
然后，再记录正确的分录：
借：其他应付款 - 中通建设工程管理有限公司山西分公司 500
贷：银行存款 500
2024 11/22 14:45
84785032 
2024 11/22 14:47
这笔是2023年的，我这样做，对吗
羊小羊老师 
2024 11/22 14:50
您好同学：
这个金额较小，可以这样操作，如果金额过大，会涉及到以前年度损益调整。
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