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问题已解决
老师你好，我是一般纳税人，给购买方开具了一张专用发票，对方已经勾选确认，我这边是不是就不能红冲了，如果想红冲应该怎么办？
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你们单位开红字确认单，需要对方确认。对方确认了之后，才能开负数发票。
2024 11/22 18:10
84784965 
2024 11/22 18:12
怎么开呀老师？
郭老师 
2024 11/22 18:14
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
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