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2024年2月补2022年补没回款收入16万，一季度增值税960元，企业所得税2000元，今年10月份款已回，并开发票，如果红字冲16万增值税就相应减少1600，等于多冲增值税1600-960元，我该怎么办？
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您好，2月我们申报了未开票收入，10月开票了再申报未开票收入-16万和开票收入16万，没有多冲呀，这16万在10月是不交增值税的，因为一负一正就没有了
11/23 06:53
84785043 
11/23 06:54
没申报未开发票收入
廖君老师 
11/23 06:56
哦哦，就是2月申报了开票16万，10月又红冲了，那10月申报红票增值税我们会有退税，这个也是正常的嘛，销售退回
84785043
11/23 07:01
补960退1600可以吗？
84785043
11/23 07:02
因退收入16万
廖君老师
11/23 07:08
您好，就是退差额的1600-960，不用补又退的
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