00:10:00
问题已解决
老师好，我看前面账务是当月采购入库的物料没有到发票的全部暂估入账，到发票的就正常入账，次月到发票的先红冲在正常入账，销售出去的开发票的确认了收入，没开票的做的发出商品，现在我把当月全部销售的直接确认收入不通过发出商品，采购发票也是不红冲直接冲暂估的话应该怎么调整过来呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，请稍等，稍后发。
11/23 14:19
小敏敏老师 
11/23 14:22
采购冲销暂估入库，借：原材料 贷：应付账款
按发票金额入账，
借：原材料
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
84785037 
11/23 14:26
这样一来我就不知道每个月冲会了多少，每个月到底到了每个月的多少票，分不清了
小敏敏老师
11/23 14:32
同学公司是软件记账吗？是的话在系统里都能够查到的。如果没有软件记账，可以用表格记录一下，暂估情况及开票冲回情况。
阅读 136
描述你的问题，直接向老师提问
126
意见反馈
