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请问老师 建筑业 开9%的发票 给甲方 在劳务所在地交2% 剩余的税是7%交给机构所在地吗 公司和项目不在一个地方 比如1000万元 机构所在地还需要交多少 什么时候交
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对的
开发票或者收到款项的次月15日之前预缴
11/23 16:02
郭老师 
11/23 16:04
你好，销项税额减进项税额减预交税款。你有进项的可以用进项抵扣，没有的话那只能交7%。
郭老师
11/23 16:11
你好，你预缴的时候是收入减去分包款。如果你不是分包的话，他抵扣不了进项的。你这个工程全部都是自己做的话，那就是按照1000÷1.09×2%来交，然后剩余的用1000÷1.09×9%减预交减进项。
郭老师
11/23 16:20
你好
是的
增值税
附加税
印花税
所得税
郭老师
11/23 16:28
企业所在地
1000÷1.09×9%-预交-进项税额
郭老师
11/23 16:33
材料60%
劳务30%，其他的机械等10%
郭老师
11/23 16:45
可以抵扣的
1000÷1.09×9%减预交减进项税额）*附加税税率
增值税抵扣了，附加税不跟着也抵扣了，不用单独体现抵扣的那一步呀。
郭老师
11/23 16:52
在哪里不懂你的增值税本来需要交100，预缴了20，那现在只需要交80。那你看一下这个100是不是已经用预缴抵扣了？你预缴抵扣了你附加税计税依据按照80来交不就行了？因为本来他的计税依据是100预缴了其中的20的。
郭老师
11/23 17:06
增值税
1000万/1.09*9%-进项税额-预缴增值税
附加税
1000万/1.09*9%-进项税额-预缴增值税）*附加税税率
印花税1000万/1.09*万分之三
小型微利减半
企业所得税，根据利润*税率
小型微利5%
非小型微利25%
84784964 
11/23 16:03
我想问的是机构所在地的 是交多少 怎么算
84784964
11/23 16:10
比如1000万元 交了增值税183486.24元 附加税18348.62元 企业所得税183348.62元 印花税3000元 预交合计223183.49元
外经证45871.56元
剩余的呢 7% 交在机构所在地？
预交时候 进项税额抵扣了 所以没有多交税 就交的上边那些钱
84784964
11/23 16:14
就还是机构所在地交剩余7%吧 还有别的税吗
84784964
11/23 16:25
如果有进项可以抵扣的话 是怎么算的 除了2%的预缴
84784964
11/23 16:30
有占比吗 比如劳务费和材料费 还有其他的
84784964
11/23 16:43
预缴的附加税可以抵扣吗 怎么算的
84784964
11/23 16:51
不太懂 能具体些吗
84784964
11/23 17:01
我就是想知道 按1000万元计算的话 减去我说的预缴的 减去进项税额（200万元） 剩余的怎么交 给列下计算列表就可以了 具体些的
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