你好，2023年2月计提工资16500元，在3月实际支付14334元的工资，冲应付职工薪酬的时候冲15167元，他冲2月多计提的工资又用主营业务成本来冲833元，没用红字冲原来分录2月多计提的工资，2024年11月我接手发现问题，但已经跨年了，那跨年要怎么调账？分录怎么做？_实务

问题已解决

你好，2023年2月计提工资16500元，在3月实际支付14334元的工资，冲应付职工薪酬的时候冲15167元，他冲2月多计提的工资又用主营业务成本来冲833元，没用红字冲原来分录2月多计提的工资，2024年11月我接手发现问题，但已经跨年了，那跨年要怎么调账？分录怎么做？

84785001| 提问时间：11/23 20:48

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立峰老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

你好同学用以前年度损益调整，调整上年多计提数据。

11/23 20:58

立峰老师

11/23 20:58

如果涉及所得税汇算调整的一并调整。

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