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进项票来的晚提前交税，进项票后来的，多余的进项税会不会要求做无票收入
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多余的进项税，不会要求做无票收入
11/24 11:10
84784980 
11/24 11:16
是不是认证留抵了就是要做无票收入？
文文老师 
11/24 11:18
认证留抵了，可不做无票收入
84784980
11/24 11:19
但是之前有认证的报表上显示有留抵税，税务局打电话通知让做无票收入，不能显示有留抵
文文老师
11/24 11:21
当地税局格外要求了，为应对，建议按需要勾选进项，尽可能不体现留抵
84784980
11/24 11:26
提交勾选就会体现到报表上喽？你是说勾选不提交？有个业务进项票来的晚有个七八十万的进项税留手里了，怎么办？
84784980
11/24 11:27
进项票来的晚，提前交税了，没有成本只有进项税了，留那么多进项税会不会被查说漏记收入
文文老师
11/24 11:29
可以后有收入时，再勾选抵扣
84784980
11/24 11:31
多的进项税留久了也会预警吗？
文文老师
11/24 11:33
要看当地税局了，通常不要超过3个月
84784980
11/24 11:34
这么多进项税，业务少一时半会的也消耗不了
文文老师
11/24 11:39
每张都是大金额的？
文文老师
11/24 11:39
每张进项专票，都是大金额的？
84784980
11/24 11:40
对，都是大金额的
文文老师
11/24 11:43
可以按勾选不抵扣处理，按价税合计金额入账。
或抵扣部分，部分做进项转出
84784980
11/24 11:50
一张发票大金额怎么勾选部分？一张发票一勾选这张发票进项税就都勾选认证了。剩下的就体现报表上留抵进项税了
文文老师
11/24 11:57
勾选后，附表二，做部分的进项转出
84784980
11/24 12:06
如果用一部分你的意思是勾选不认证吗？直接在附表二做进项转出？等一张发票进项税用完了再提交勾选认证？
文文老师
11/24 12:11
不是，用一部分，是勾选认证，将不用部分，做进项转出
84784980
11/24 12:16
哦哦，认证后剩下的不放在留抵税那里，放到附表二进项税转出那里？
文文老师
11/24 12:16
是的，你的理解是对的。
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