老师麻烦问下金蝶软件结转制造费用生成凭证提示所有需要结转的科目已经结平，没有生成转账凭证怎么回事_中级职称

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老师麻烦问下金蝶软件结转制造费用生成凭证提示所有需要结转的科目已经结平，没有生成转账凭证怎么回事

84784955| 提问时间：2024 11/24 12:27

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，查一下制造费用明细账，结转凭证是不是手工做好了，一般是根据成本核算的数据来结转的

2024 11/24 12:29

廖君老师

2024 11/24 12:29

您好，还有一个原因是所有的凭证都审核，并过账了么

84784955

2024 11/24 12:43

是不是先过账才可以结转各种费用和计提增值税呀老师

廖君老师

2024 11/24 13:01

您好，是的，审核并过账后才做结转分录增值税不用计提，是结转。

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