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请问一下老师，以前会计做账为了方便，没有计提社保，做直接支付社保的分录，导致账上一直借方有金额，怎么处理
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您好，补这些计提的分录，有多少余额了呀，
规范操作补分录，损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
11/24 17:14
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