老师第三个季度的时候成本票没拿回来，报企业所得税的时候暂估了一些成本，这个月成本拿回来了第四个季度我也所得税应该怎么报_税务

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老师第三个季度的时候成本票没拿回来，报企业所得税的时候暂估了一些成本，这个月成本拿回来了第四个季度我也所得税应该怎么报

84784980| 提问时间：11/24 21:29

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，把3季度暂估成本分录红冲，再按发票做分录，这里一正一负对4季度影响很少的，4季度申报是按账面的数据来申报，也就是10-12月利润表的数据申报

11/24 21:31

84784980

11/24 21:31

好的谢谢老师

廖君老师

11/24 21:32

亲爱的朋友，祝您工作顺利，生活顺意~ 希望能帮助到您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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