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问题已解决
老师，想请问下，公司和A公司签的合同，但是B开的发票来，现在公司被联查了，把B开的票退回去了，现在A公司还没开票过来，税务局喊把这笔成本调出来交税，会涉及滞纳金吗？
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你好，你问下税务局，是调本期的话，本期转出，就不会有滞纳金。如果让你调整以前期间，就会有
11/25 08:14
84785020 
11/25 08:20
那还会存在其他的问题吗，希望老师指教下
宋生老师 
11/25 08:21
你好，就只有这两种情况，一种就是让你在本期比如下个月申报的时候做调整。
一种就是让你去调整当时你入账的那一个月，你抵扣的那个月
84785020
11/25 08:27
不调本期就会有滞纳金对吧老师？那我调出来了，后面A把票开给我们，我们又抵成本吗？
宋生老师
11/25 08:28
你好，是的，就是这样。
后面你可以抵扣
84785020
11/25 08:37
好的，谢谢老师
宋生老师
11/25 08:37
你好，不用客气的了。
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