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问题已解决
老师，外贸企业，去年的10月份的报关单被以前的会计漏掉的，我7月份查出来做在今年了，现在税局也知道了，这个要跟税局解释才能不调到去年缴税？
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你好，这个解释没用的呀，肯定还是要调到去年的。
11/25 10:02
84784954 
11/25 10:07
那调到去年成本也是一起调回去？
84784954
11/25 10:07
岂不是要补税？这个要怎么调？
宋生老师 
11/25 10:10
是的，这个是要补税的。
你说的这个报关单具体是发生了什么业务？是会计上面没有入账，但是已经有支付或者出口，是不是？
宋生老师
11/25 10:10
因为补税不补税是看你实际申报的时候有没有少的，如果只是会计上面少的是没问题的，更正一下凭证就好了。
84784954
11/25 10:11
要怎么交税。
宋生老师
11/25 10:12
你好，要看你实际是什么样的，然后你账上又是怎么做的才能够确定。
84784954
11/25 10:27
老师，这个成本也可以调回去的吧
宋生老师
11/25 10:30
你好，是属于去年的成本是可以调回去的。
84784954
11/25 10:40
老师，会叫我缴纳滞纳金吗？
宋生老师
11/25 10:41
你好，你如果有要补税的话，就是需要有这个经历的。
宋生老师
11/25 10:41
你如果有要补税的话，就是需要有这个滞纳金
84784954
11/25 11:10
老师，这个情况说明要怎么写？
宋生老师
11/25 11:19
你好，按照实际情况来写就可以了
84784954
11/25 14:22
老师，我大概算了一下交上税，差几十万数据找不到。这个烦人啊，我能不能按税局的直接调整
宋生老师
11/25 14:23
你好，可以的，你可以按税务局的调。
84784954
11/25 14:24
不会来找我要对应的单据吧
宋生老师
11/25 14:27
你好，你按照他的要求来做的话，一般不会的。
84784954
11/25 14:30
有十几万我是说找到原因，直接确认收入，还有30多万我在对对报关单。
宋生老师
11/25 14:31
你好，你可以等确认之后再做也行。
84784954
11/25 14:33
老师，你说我最后的收入确认金额还是按税局的来确认，调整汇算清缴，我确认收入的调整增值税纳税申报表，这样收入就大于增值税额了，这样子申报行不行？
宋生老师
11/25 14:36
你好，你这个是这样子的。因为税务局局的数据肯定他是根据系统上来的，你最终能够跟税务局的数据对得上就没什么问
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