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问题已解决
老师 我们又和劳务公司合作 然后对方开了一张差额计税的发票给我们 我们怎么入账 是按差额入账吗
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借：管理费用-劳务费
增值税-进项 专票上的税金
贷：银行存款
11/25 10:28
84784995 
11/25 10:29
是按差额后的金额入账吗 但是我们给对方的金额是差额前的数
家权老师 
11/25 10:32
你付款的金额就是差额前的
84784995
11/25 10:33
收到的差额发票不是普通发票吗 没有进项呢
家权老师
11/25 10:36
我说的假如专票，你自己灵活处理就是
84784995
11/25 10:37
好的 谢谢老师
家权老师
11/25 10:37
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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