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人员工资社保在总公司做，总公司缴纳，医保在分公司缴纳，总分公司的会计分录怎么做
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同学你好！这部分社保，分公司 还钱给总公司吗
如果还的话
总公司
借：其他应收款-分公司
贷：银行存款
2024 11/25 10:36
apple老师 
2024 11/25 10:37
如果不还的话
那就入 总公司的费用
借：管理费用
贷：银行存款
84784987 
2024 11/25 10:42
这医保费用属于总公司还是分公司
84784987
2024 11/25 10:42
工资社保在总公司做的
84784987
2024 11/25 10:43
工资社保在总公司，医保在分公司
84784987
2024 11/25 10:43
会计分录
apple老师
2024 11/25 10:44
是这样理解的，
站在会计角度
如果是分公司的员工，总公司给交钱，那这个费用，肯定是分公司的，
站在税法角度，
总分公司 还是一家人， 最终汇算清缴时，还是要做合并报表进行申报的，
所以，把这个代交的费用，做在总公司的账上，也不会有问题的，
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