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停薪留职的员工，缴纳保险如何进行账务处理，个人部分代收代缴，
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计提社保 借：管理费用/销售费用/制造费用—社保（单位部分） 贷：应付职工薪酬—社保
2024 11/25 15:18
文文老师 
2024 11/25 15:18
扣社保 借：应付职工薪酬—工资 贷：其他应付款（个人部分）
文文老师
2024 11/25 15:19
收到个人社保金额 借：应付职工薪酬—工资（红字） 贷：其他应付款（个人部分）（红字）
84785026 
2024 11/25 15:26
谢谢老师。政府下发文件要求另一个公司注销合并到我们公司，他们的收入目前已进我们单位账户，但是她们还没审计完成注销，我们怎么入账呢
文文老师
2024 11/25 15:26
按我们的收入处理并申报
84785026
2024 11/25 15:28
好的，但是有的上个月我做了其他应付款暂收，这个月我直接借其他应付款贷主营业务收入可以不？
文文老师
2024 11/25 15:31
这个月 直接借其他应付款贷主营业务收入，可以
84785026
2024 11/25 15:33
还有个问题老师，有一部分是他们以前已经做了收入，交了税，进了应收，我现在收到该怎么做
84785026
2024 11/25 15:39
上个月的我也是做了其他应付款暂收
文文老师
2024 11/25 15:46
依描述 ，可转为营业外收入
84785026
2024 11/25 15:59
当时他们做的时借应收贷主营业务收入，规定合并以后钱到账我做的是借银存，贷其他应付，她们审计完注销以后，以前的应收是不是也得合到我们账上
84785026
2024 11/25 16:01
可以其他应付款和应收帐款对冲吗
文文老师
2024 11/25 16:02
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