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这是2023年财报，一年没开展业务了，刚接手这家公司变更了公司名称和法人，没有原来的数据了，只有这一个报表，现在新建账套的话，应交税费-1625.78元，是不是留底税？税务局系统里未勾选税额有82.12元，这俩数据 应该如何填到金蝶软件期初数据里？
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同学你好，需要看下系统内申报过的增值税申报表上有没有留底税额
11/25 17:07
84784952 
11/25 17:27
电子税务局系统查的，增值税申报表，2023年1月有留底税12258.14，2023年2月就抵扣完归零了，至今每月报的增值税申报表留底税都是0。但是这个资产负债表上应交税费金额-1625.78，应该如何处理呢
84784952
11/25 17:36
反正也是以前公司的，我可以做个以前年度损益调整，给他把这个归零吗
84784952
11/25 18:03
请问如何把这个应交税费负数，做平归零呢，分录不会做
立峰老师 
11/25 18:18
你好同学，要倒着查，找一下是哪一个月错了，然后就在哪一个月改。
立峰老师
11/25 18:18
查清原因再处理。查一下
84784952
11/26 08:36
这是老板刚收购的公司，原公司有10来年了。今年10月变更了公司名称和法人，地址等。注册资本从100增加到300了，请问增加的200注册资本需要多久缴纳？
立峰老师
11/26 08:47
同学你好，对于2024年7月1日之前成立的公司，有一个过渡期，需在2027年6月30日前完成实缴。
84784952
11/26 08:51
不知道属不属于新成立的
立峰老师
11/26 09:01
同学你好，不属于哦，你这个收购的是属于变更了法人和股东，但是执照上的成立日期还是最开始的
84784952
11/26 10:53
您好，我查了一下，增值税申报表到2023年2月就所有数据清零了，零申报至今。但是资产负债表上一直挂着应交税费-1625.78元，税务局系统里未勾选税额有82.12元，这俩数据应该如何操作呢？现在要新建账套，准备开展新业务
立峰老师
11/26 10:56
资产负债表上一直挂着应交税费-1625.78元，这个数据如果增值税报表上没有，就需要看下账上的明细，看下是不是之前多记载的进项，查看这笔挂账是什么时候的。如果是的情况下，找下原因看是因为用了没有冲掉还是做账时的科目用错，
84784952
11/26 11:01
您好，没有原来账套的任何信息了。只能从税务局查报表。根据这个新建账套。
请问这两个数据应该如何调整呢？
立峰老师
11/26 11:31
没有账套的情况下就查询纸质的凭证和明细账，新建账套一定是要数据准确的，要不然后期修改也很麻烦
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