00:10:00
问题已解决
您好，老师，麻烦问下2023年1月份有笔进项税现在转出需要怎么申报？是更正2023年1月份增值税申报表还是在当期增值税申报时做转出呢（即2024年12月初申报11月份增值税时做转出）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，一般的都可以直接在本月做转出。
2024 11/25 17:52
84785042 
2024 11/25 18:21
老师，这个跨年不影响吧，金额也不大，税五千多价税合计11万
84785042
2024 11/25 18:25
老师，这个需要不需要联系对方把这张票冲红
宋生老师 
2024 11/25 18:29
你好，这个不影响。要跟对方说。
宋生老师
2024 11/25 18:29
现在红字发票，需要对方确认
84785042
2024 11/25 18:35
老师，对方不冲红我这边可以做转出不？还有就是相应23年费用需要做调减，这个是不是必须更正2023年企业所得税申报表
宋生老师
2024 11/25 18:36
您好，你自己转出是没问题的。
是的，是要更正汇算
阅读 115
描述你的问题，直接向老师提问
9939
意见反馈
