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老师，我们公司23年的开票收入是100万，税务局打电话说按照企业所得税确认收入把去年的收入分70万到24年做 ，这个怎么账务处理呢？是调账还是去调表呢?
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2023年的账务处理还能修改吗？
2024 11/25 20:45
84784948 
2024 11/25 21:16
能修改得到
84784948
2024 11/25 21:17
最主要按照税务局说的这样我不知道对不对？没遇到过这种情况
郭老师 
2024 11/25 21:23
按你税务局的来就可以的
借银行
贷主营业务收入
应交税费
当时做的这个是吗
现在借银行存款
贷预收账款70
主营业务收入
应交税费
24年借预收账款70
贷主营业务收入
84784948
2024 11/26 09:46
23年做的是
借 应收账款 101w
贷 主营业务收入 100w
应交增值税 1w
现在改成
借 应收账款 101w
贷 主营业务收入 30w
预收账款 70W
应交增值税 1w
24年就是
借 预收账款 70W
贷 主营业务收入 70万
84784948
2024 11/26 09:47
老师，是这样的吗？
郭老师
2024 11/26 09:48
对的是的，是这么做的。
84784948
2024 11/26 09:59
谢谢老师
郭老师
2024 11/26 10:02
不用客气，工作愉快
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