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成本发票的开票日期比销售出去商品的开票日期还要晚。这样子有问题吗？
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您好，没 有问题，成本可以先暂估的，这样收入确认的当月就有成本结转，成本发票取得的当月，先红冲分录，再按发票来做分录，本月就是一正一负2个分录，不影响损益
2024 11/25 22:30
84784982 
2024 11/25 22:34
如果出现这样子的情况，我们必须要做一个暂估入库，对吗？
廖君老师 
2024 11/25 22:34
您好，是的，要做一个暂估入库，要不我们没有成本可结转
84784982
2024 11/25 22:49
如果没有成本发票。但老板愿意全额交所得税，会有什么风险？
廖君老师
2024 11/25 22:50
您好，有虚开发票的风险，特别是商贸企业，有买进才有卖出
84784982
2024 11/25 22:51
税局会认为我们虚开发票出去吗？
84784982
2024 11/25 22:52
我们全额交所得税就可以啦
廖君老师
2024 11/25 22:52
您好，只是说有这个风险存在，我们有证据表明真实的购买，就没关系，
84784982
2024 11/25 22:54
或者说有资金流，有合同流。就是还没有成本的发票流。这样。怎么处理？
廖君老师
2024 11/25 23:01
您好，还加一个物流，就没风险的，真实的交易 ，就是没 有取得发票
暂估成本呀，年度汇缴时调增
年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
84784982
2024 11/25 23:02
物流就是我们自己公司的入库单？？
84784982
2024 11/25 23:03
就是说，如果只有销售发票，没有进项的成本发票，就算老板他愿意全额缴纳所得税，还是会存在风险的，对吗？
廖君老师
2024 11/25 23:04
您好，不是，是对方公司的送货单，
是的，只有真实的交易才没有风险
84784982
2024 11/26 08:20
对方公 司的出库单可以吗？
廖君老师
2024 11/26 08:21
您好，对方公 司的出库单可以的呢，
84784982
2024 11/26 16:36
老师，在实际工作中，没有成本发票，公司也按销售收入全额缴纳所得税，为什么还会有风险？不是交税就可以了吗？
廖君老师
2024 11/26 17:05
您好，是的，工作中这个风险很少了，但是税务也会比对增值税发票的，没有买就卖，这是虚开发票，税务也查的呀，现在增值税发票管得很严的
84784982
2024 11/26 17:13
公司按销售收入全额缴纳各项税款，还会来查？不会吧？老师？我都交税了，还不行么？
廖君老师
2024 11/26 17:19
您好，所得税上没 有风险，但增值税发票有风险，不用担心，我们有这些原始资料佐证业务真实就可以 了
84784982
2024 11/26 18:29
增值税也按13%个点交了嘛
廖君老师
2024 11/26 18:38
您好，我知道的嘛，税务是担心我们虚开发票，不是说税收的事儿
84784982
2024 11/26 18:51
明白了，谢谢老师
廖君老师
2024 11/26 18:59
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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