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老师：以前年度固定资产少计提折旧，怎么调整。
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你好，正常折旧的时候你是怎么做的凭证
2024 11/26 09:44
84784993 
2024 11/26 09:46
借：管理费用-车辆折旧费 贷累计折旧
宋生老师 
2024 11/26 09:47
你好，这样子的话你应该以前年度损益调整，贷累计折旧，然后去更正去年的汇算清缴。
84784993
2024 11/26 09:49
老师：2021年不知道怎么做了一张这个凭证，导致少计提了
宋生老师
2024 11/26 09:50
你好，他这个说的是之前做错了，现在调整。
宋生老师
2024 11/26 09:50
你要确认这个金额是不是对的？
84784993
2024 11/26 09:51
2021年的了，是去更正2021年的汇算清缴吗？
宋生老师
2024 11/26 09:51
是的，是需要去更正的。
84784993
2024 11/26 09:56
这个是2021年，别人做的账，调整了这笔，导致累计折旧少了。按固定资产折旧明细表看，他这笔调整不对，不应该调整这笔分录
宋生老师
2024 11/26 10:02
你好，你先确认什么怎么做？怎么做是对的，你如果确认他这笔是错的。你就做相反的凭证，损益类的用以前年度损益调整来替代。
84784993
2024 11/26 10:15
好的，谢谢老师！
宋生老师
2024 11/26 10:22
你好，不用客气的呢。
84784993
2024 11/26 10:24
老师，如果我不更正，我延后折旧可以吗？提足折旧额
宋生老师
2024 11/26 10:28
你好，一整年下来要对得上才行。
84784993
2024 11/26 10:31
不太明白，一整年下来是指一年的累计折旧吗？
宋生老师
2024 11/26 10:31
你好，比如你今年本身应该折旧2万，但是你如果账上做了折旧25000，那么是需要更正的，至少汇算清缴的时候需要调整。
84784993
2024 11/26 16:45
明白了，谢谢老师！
宋生老师
2024 11/26 16:45
你好啊，不用客气的。
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