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问题已解决
这凭证，借贷科目，有点奇怪 老师，看一下
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用的哪一个准则做账？他这个一级科目都不太对。应付车队款这个没有这个科目，要么就是应付账款，要么就是其他应收款。
2024 11/26 09:47
84785004 
2024 11/26 09:50
上任会计走了！账套没了
车队加油费，他放在车队应付款，然后站内场车加油费，放在管理费用的加油费
郭老师 
2024 11/26 09:50
你说一下业务吧，车队这个加油费都应成本才对呀。
84785004
2024 11/26 10:03
搅拌站的，做泥土的
有很多辆车，送！
车队应付款，加油费是某车队的，管理费用，加油费，是老板自己的铲车
应付往来款，这个科目，也不对啊！
老板，垫付的费用，记其他应付款
老板，直接收货款，是其他应收款
郭老师
2024 11/26 10:07
老板自己的铲车也是搅拌站使用的，也属于成本的一部分呀
只要是搅拌上这个部门发生的都属于成本。先做制造费用或者是生产成本，然后再结转到库存商品，最后结转到主营业务成本。
郭老师
2024 11/26 10:08
老板垫付的费用，借预付账款，贷其他应付款。实际发生了，借生产成本等贷预付账款
收货款，借其他应收款
贷主营业务收入，
应交税费或者是预收账款。
郭老师
2024 11/26 10:08
收货款的借方其他应收款刚才写错了，改成其他应付款。
84785004
2024 11/26 10:10
车队应付款，科目也不对！这个车队是老板朋友的，工人工资老板代付
老板直接收的货款，记其他应收款，对吗？
郭老师
2024 11/26 10:13
不对
给你改了，改成了其他应付款，同一个客户付款，现在一直都用其他应付款
84785004
2024 11/26 10:14
老板垫付的费用，借记主营业务成本，贷记其他应付款
老板直接收款，借记其他应收款，贷记应收账款，
发生时，借记应收账款，贷记主营业务收入
84785004
2024 11/26 10:16
微小企业，一般纳税人，内账
上任会计，资产负债表，做到9月，记账凭证做到10月
账套她离职，删了
得从11月开始建账
我刚来，不知用不用拖到12月建账
郭老师
2024 11/26 10:25
老板垫付的费用，借记主营业务成本，贷记其他应付款
老板直接收款，借记其他应收款，贷记应收账款，
发生时，借记应收账款，贷记主营业务收入
把这个其他应收款改成其他应付款
其他的可以
建议你从11月开始做
84785004
2024 11/26 10:32
账套建立，它是以实际月份为主！
我还在看它10月的凭证！
不知清理完，用不用拖到12月
所以我说，12月建账套
84785004
2024 11/26 10:33
老板收货款，应收账款减少，借方不是其他应收款吗？你说改成其他应付款？？？？
郭老师
2024 11/26 10:33
你看下，你能在他原先基础上调整吧？能调整的话，尽量的调整。调整不完那你就接着他10月份的开始做年初数录入去年12月末期初录入，10月末的。他不对的这些，你在你账号里面修改。
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