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小规模的建筑企业，异地项目，需要开具一个点的专用发票，那我外管证开完，需要异地预缴增值税和企业所得税么？
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你好，这个是需要预交的。
2024 11/26 11:37
84785034 
2024 11/26 11:38
问题是我是小规模企业。而且开的是1个点的专票呢，预缴是2个点不是么？？
宋生老师 
2024 11/26 11:39
您好，小规模是一个点的。
84785034
2024 11/26 11:40
你意思是小规模预缴的话1个点，也就是全部都缴纳到项目地的税务局了
84785034
2024 11/26 11:41
季度申报增值税的时候，也就是当地那里把预缴金额填上去，也就是当地不需要缴纳增值税了
84785034
2024 11/26 11:41
那企业所得税呢？也是直接预缴？
宋生老师
2024 11/26 11:41
您好是的，就是这样子理解。
84785034
2024 11/26 11:44
那如果我开的是一个点的普票，一种情况是季度不超30万，一种是季度超了30万，那我这个也是需要预缴增值税？也是和一个点的专票一样么？
宋生老师
2024 11/26 11:48
你好，这种要超过了三十万才需要预交。
84785034
2024 11/26 11:49
请问企业所得税呢？企业所得税怎么预缴哈，按几个点预缴呢
宋生老师
2024 11/26 11:50
你好，企业所得税这个是看地方的，比如深圳就预交，但是广州不需要。
84785034
2024 11/26 11:56
那请问一下福建的需要预缴么
宋生老师
2024 11/26 12:00
你好这个每个城市都不一样，你问一下当地12366。
84785034
2024 11/26 12:01
好的，谢谢
宋生老师
2024 11/26 12:02
你好，不用客气的了。
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