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问题已解决
老师，我们是总包开票200万，收到分包方给我们开的发票，专票70万，普票10万，异地预交的时候我是减去70万还是80万再预交吗？那这专票70万预交的时候已经从总额200万减去了，按200-70=130来预交了2个点增值税，我们当地下月申报这个月增值税的时候，这70万的发票我可以再勾选认证吗？不会重复税额吗？就是我异地已经减去70万再预交了，所属地申报减去预交的税额再减去认证的专票税额（认证的70万税额会不会跟预交的重复了）
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异地预缴
应按 200-(70 + 10)=120 万计算预缴销售额，之前按 200 - 70 = 130 万预缴有误。
本地申报
70 万专票可以勾选认证，不会重复交税。本地申报应纳税额 = 销项税额（按 200 万算）- 进项税额（含 70 万专票）- 已预缴税额（按正确方式算）。
2024 11/26 16:32
84784999 
2024 11/26 16:39
那就是到时我们当地认证可以照常抵扣了，不会重复，没有影响
朴老师 
2024 11/26 16:45
这不会的
预交的可以抵减
84784999
2024 11/26 16:46
那预交的所得税是按200来交，还是按200-80=120来交？
朴老师
2024 11/26 16:50
同学你好
按扣除成本后的金额预交
84784999
2024 11/26 17:05
好的，谢谢老师
朴老师
2024 11/26 17:07
满意请给五星好评，谢谢
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