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你好老师，收到了给职工报的那个个税手续费还得计提销项税？
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你好，同学，需要计提销项税。
2024 11/26 16:41
84784972 
2024 11/26 16:53
那我怎么做账呀
84784972
2024 11/26 16:54
借银行存款1000
贷:营业外收入884.96
应交增值税销项税额115.04这样对吗老师
84784972
2024 11/26 16:56
老师我直接做的账是借:银行存款1000
贷:营业外收入1000我上个月这样做的，这样我怎么修改呀
84784972
2024 11/26 16:58
怎么做呀
84784972
2024 11/26 16:59
都季度汇缴清算了
84784972
2024 11/26 17:00
你好老师给还在吗
小敏敏老师 
2024 11/26 17:10
在的，同学，员工个税手续费返还增值税税率6％，不是13％。
小敏敏老师
2024 11/26 17:13
可以在这个月更正一下分录，计提增值税1000×0.06/1.06=56.60
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