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问题已解决
老师， 请问下，公司付房东水电费， 是预存进去，自动扣的形式，比如预存了2000元， 借预付账款 2000，贷银行存款2000，现在收到 了2000元的发票， 请问下平时每月计提分录怎么做？
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借管理费用等贷预付账款。
2024 11/27 09:31
84784971 
2024 11/27 09:35
明白了，谢谢
郭老师 
2024 11/27 09:35
不用客气，工作愉快。
84784971
2024 11/27 09:40
但是老师，现在收到了2000元的水电发票， 怎么做分录？
郭老师
2024 11/27 09:40
你用了多少管理费用写多少，根据权责发生制就行。不要管他发票上开了多少。
84784971
2024 11/27 09:40
如果做管理费用 进项 贷预付账款的话， 跟计提时候管理费用不是重复了吗
郭老师
2024 11/27 09:44
什么时候做了管理费用
金额是多少？是发票的不含税金额吗？
84784971
2024 11/27 09:45
计提的时候， 借管理费用， 贷预付， 现在收到发票不知道怎么做分录了， 还是说发票直接附到预付水电的那比分录就好了
郭老师
2024 11/27 09:47
借预付账款贷管理费用
借管理费用进项贷预付账款
第一个是你当时计提的没有发票的。
第二个：管理费用是你当月使用的不含税金额。进项是发票的税额，
84784971
2024 11/27 09:48
老师 没明白
郭老师
2024 11/27 09:48
借预付账款，贷管理费用，这个不知道，没有发票。当时做了管理费用，红冲呀。
郭老师
2024 11/27 09:48
借管理费用
进项
贷预付账款。这个是收到了发票做发票的管理费用
消费了多少写多少，剩余没有消费的带预付账款，借方可以代借数字去自己计算一下。
84784971
2024 11/27 09:50
把计提的那些都红冲对吗？
郭老师
2024 11/27 09:51
是的对的是的对的。
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