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问题已解决
现清理预付账款，发现预付账款往来有很多，都是后续也无法取得发票，怎么做分录？都是去年前年的预付账款了。
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你好，之前对方已经提供了货物或者是服务的，借利润分配，未分配利润待预付账款。
2024 11/27 09:34
郭老师 
2024 11/27 09:34
借，利润分配、未分配利润，
贷，预付账款
84785036 
2024 11/27 09:36
但是之前是按照发票入库存商品的，之前没入库存商品，也没结转成本，但是是已经发生了的，之前做的外账。
郭老师
2024 11/27 09:38
借库存商品贷预付账款，这个销售出去了吗？什么时间销售的？
84785036
2024 11/27 09:42
23年销售出去的。但是之前是外账公司做的，没给他们发票，他们就没有做。现在怎么做。
郭老师
2024 11/27 09:43
你好，现在补上，没有发票也正常做账就是了。借库存商品，贷预付账款，借利润分配未分配利润，贷库存商品。
84785036
2024 11/27 09:51
因为销售出去了，就要做后面那笔吗
郭老师
2024 11/27 09:51
对的是的对的是的。
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