问题已解决
应付职工薪酬贷方余额多,怎么处理,工资都按月发的呢,贷方余额还是多



你好,那就是多计提了,借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数。
2024 11/27 09:34

84784988 

2024 11/27 09:37
之前会计怎么弄的我也不知道,多10万呢,我要是改了,报表数据是不又和以前不一样了

郭老师 

2024 11/27 09:39
你好,做到这个月就可以的,之前不用修改。

84784988 

2024 11/27 09:40
老师,不处理可以吗,我嫌麻烦

郭老师 

2024 11/27 09:40
好不可以的,你这样的话余额就不对了。

84784988 

2024 11/27 09:41
我每个月都按月计提,按月发放,之前的太乱了,我看不明白

郭老师 

2024 11/27 09:42
那你就去核对一下工资表和他支付的是不是一样?

84784988 

2024 11/27 09:44
老师,我这个月工资不计提了,发工资的时候直接冲这多出来的贷方余额可以吗

郭老师 

2024 11/27 09:45
可以的,可以这么做的。