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问题已解决
现在科目余额表中库存成负数了， 我看应该是寄54号凭证冲销暂估入账的这里应该做错了。请问老师这里应该怎么去改正？
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同学你好！ 54号凭证 相当于没有做，所以，你理解为错了，对吧
那么，是否可以反结账，重新做一下呢，
11/27 11:32
84784999 
11/27 11:37
这笔6月24号的商品原来暂估入库了。然后现在冲销这笔账估重新入库。就出现了负数。请问为什么会出现这种情况？我应该怎么去在软件里修改？
apple老师 
11/27 11:43
同学你好！ 我以为 你是说，本身重做时，金额录错了，
现在明白了
其实，负数的主要原因是：10月的销售成本结转的太多了
因此，还需要在10月的暂估入库做少了
暂估入库=22115
成本结转=44274.5
入的少，出得多，
84784999
11/27 11:48
6月30号记账凭证29号已经暂估入库了，这笔22,159.5元的石膏板。然后在10月份的时候记账凭证54号做了一笔冲销，重新入库。余额就出现了负数。我不明白是哪里出了问题。
84784999
11/27 11:50
这笔-22,159的金额应该就是这笔石膏板的问题。我不知道应该怎么调整。
apple老师
11/27 11:55
同学你好，问题不是出在 这个54号凭证上
你把54号凭证忽略，
你往上看，在做了 48号凭证号时，就变成 借方余额了
=44274.5-22115=22159.5
只是巧了，正好 和 54号凭证金额一样
apple老师
11/27 11:57
而且 9月余额=0
就是10月暂估的少了，结转成本 结的多了
所以，
你现在要做得
1）增加暂估入库
或者
2）减少成本结转
先去查一下应该结转多少成本，
84784999
11/27 12:00
问题明白了。不是54号的问题
84784999
11/27 12:01
10月份结转多了。这种情况一般是怎么发生的呢？
apple老师
11/27 12:03
估计是你们家 按照 毛利率 结转的销售成本，
所以，没考虑当月实际应该入库多少
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