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当月发现上月凭证做错了可以红冲再重新把正确的分录写再当月吗
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你好，是可以的。但是如果是特别严重的错误，比如金额较大，一般就要反结账了，更正之前的错误，重新生成报表。
2024 11/27 11:43
84785026 
2024 11/27 11:47
之前我们有笔3.5w的金额说是借给老板的，代收代付了，但是老板现在说是算借给公司的，，之前做的就是其他应付。现在需要把代付的分录去掉，直接还钱。还是直接让我们老板把钱打进来，再代付给借款人比较合适？
张瑞雪老师 
2024 11/27 11:53
我个人认为还是第一种直接还钱比较合适些，主要是考量到老板是公司股东，发生这种关联借款，容易发生税务问题，税务不查是没关系，查了就说不清。
84785026
2024 11/27 12:04
像这种多笔之前做了代收代付的分录，就是其他项目的垫资款，后面也要还的，只是和我们这个公司不存在关系，过一下账，现在又要通过我们公司过账回去，直接也是代收代付吗？
张瑞雪老师
2024 11/27 12:48
这种代收代付通过公司过账是可以的，但是不要长期挂账就行，长期挂账，之前我遇到公司要注销，挂账税务都不认可，非要让调整，可费劲。
84785026
2024 11/27 12:55
他们之间签了代收代付协议，比如收到张三的代付给老板的，借：银存 贷：其他应付-老板，借其他应付-老板 贷：银存，这样可以吗？
张瑞雪老师
2024 11/27 14:50
可以，只要是能说清这个资金情况就行了。我们当时就是凭证后面只有个回单，说不清，税务局不认证。前车之鉴，还是平时认真些好。
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