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老师，前任会计把应收的供应商放应付核算，应付的在应收，这个我怎么调整呢
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直接调整科目就是了，把应收账款对应的明细冲平
2024 11/27 15:22
84785043 
2024 11/27 15:34
老师，其他应收款挂的有个单位已经倒闭了，但是有我们70万元，这个我用它的破产证明，做到营业外支出可以吧，就是这个破产证明在哪里可以查到啊
84785043
2024 11/27 15:34
还有个情况就是，保证金一般放其他应付款吧，她放在其他应收款是不是不对劲啊
家权老师 
2024 11/27 15:36
没事的，以后收回冲平就是了哈，是通用科目
84785043
2024 11/27 15:37
老师，我是不是看今年的应纳税所得额时，需要结合它5月份汇算清缴，看有没有调增，要用净利润加上调增的对吗
84785043
2024 11/27 15:37
哦，就是说保证金这个无所谓是吧，放这两个都行哦
家权老师
2024 11/27 15:39
是的，就是你说的那样子
84785043
2024 11/27 15:47
老师，破产证明在哪里可以查到打印出来，那个其他应收款可以调整到营业外支出对吗
家权老师
2024 11/27 15:49
那个只有上企查查查询是否破产？不能收回的可以计入营业外支出
84785043
2024 11/27 15:56
好的，老师我上面说的那个应纳税所得额的事思路对的呢吧
家权老师
2024 11/27 15:58
是的，那个思路是对的
84785043
2024 11/27 16:06
去年的很多费用，可能是发票没来，会计没有做进费用，全都挂在其他应收款，发票如果可以取得，我把发票粘进去，把账调了可以吧，不该报表，可以吗
家权老师
2024 11/27 16:09
那个需要调整去年的报表，然后重新汇算的
84785043
2024 11/27 16:19
老师，你的意思我现在把去年的发票放进去的话，然后把去年的其他应收款调整到管理费用，这个是房租的发票，还有买配件的发票，这些发票我放进去，把去年的那个分录在今年做个更正凭证的话，是要改去年的报表是吗，去年的改了，是不是今年所有的报表也需要改啊，因为期初变了是这样理解吗
家权老师
2024 11/27 16:23
是今年做调整分录，但是报表还是按当年正常做了费用一样的重新做报表，然后重新汇算。
84785043
2024 11/27 16:26
不好意思啊，我没有太明白，我今年调整完了，这个就体现在我这个月的报表里了啊，重新做汇算，你说的是24年汇算的时候这些要汇算是吧，还是说已经结束的23年的汇算啊
家权老师
2024 11/27 16:28
就是重新做23年的报表，和23年的报表年度汇算
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