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老师。，当时代账没有做实缴这笔账，现在怎么办
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现在直接补做就是了哈
2024 11/27 15:31
84784989 
2024 11/27 15:34
银行余额对不上啊
84784989
2024 11/27 15:35
因为之前接手，会计就把银行余额瞎调了一下，和当年此时此刻对上了
家权老师 
2024 11/27 15:36
那么当时会计做了什么分录呢？
84784989
2024 11/27 15:39
银行存款和利润分配
84784989
2024 11/27 15:39
这两个科目怼平了
家权老师
2024 11/27 15:40
那么
借：利润分配
贷：实收资本
84784989
2024 11/27 15:40
账上的银行存款的和银行回单，弄了一下
家权老师
2024 11/27 15:40
就那样处理就行了
84784989
2024 11/27 15:41
啊。就这么简单吗，啥道理这么做账
家权老师
2024 11/27 15:43
本身他是做错了呀，现在直接调整错误的科目
84784989
2024 11/27 16:06
只能往利润分配里面挤吗，但是当年自己会计接手过来，银行存款和利润分配是调整的银行余额
家权老师
2024 11/27 16:07
说明他当时就是虚假做的利润。现在要调整为真实的
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