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问题已解决
你好，老师，我们施工中签订的供应商因供货原因导致工期延误，发票按照采购合同金额已全额开具，进项税额全额抵扣，现在价款总金额优惠1万多！我这个合规吗？
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对方开负数发票
需要进项转出
11/27 20:34
84784990 
11/27 20:36
对方原因，总价款优惠1万多，不行吗？
郭老师 
11/27 20:38
你好
可以的没有问题的
84784990
11/27 20:42
那有什么依据需要我把1万多的增值税进项税转出，还需要开负数发票
郭老师
11/27 20:50
对方给你优惠按照折扣
销售方折扣之后的确认收入
他不开负数多交税
84784990
11/27 20:51
如果他不开负数，我公司会有风险吗？
郭老师
11/27 20:52
你好
没有
没有风险的
84784990
11/27 20:55
那如果针对优惠这一块，对方不红冲，我公司不做进项税转出，对方针对优惠这一块私下开个现金收据入账，这样，行吗？
郭老师
11/27 21:40
有风险的
做营业外收入
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