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老师 企业所得税汇算清缴时如果上一年工资全部发放按照计提的销售费用和管理费用相关明细填列，如果上一年的工资没完全发放是不是按照上一年1-12月应付职工薪酬借方明细填列？那么汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表的账载合计金额等于上一年1-12月的应付职工薪酬的贷方余额？实际发生额等于上一年1-12月应付职工薪酬的借方发生额合计数？
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同学，你好
如果上一年的工资没完全发放是不是按照上一年1-12月应付职工薪酬借方明细填列？
是的
那么汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表的账载合计金额等于上一年1-12月的应付职工薪酬的贷方余额？实际发生额等于上一年1-12月应付职工薪酬的借方发生额合计数？
是的
2024 11/28 09:47
84785041 
2024 11/28 09:50
老师讲的东升那家公司那个表不相等是什么原因呢？
小菲老师 
2024 11/28 09:52
同学，你好
课程问题建议直接咨询课程老师，答疑老师这边没有课件的
84785041
2024 11/28 09:52
好的老师
小菲老师
2024 11/28 09:52
不客气，祝工作顺利
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