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老师好，应交税费借方余额怎么调账
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关键是什么原因形成的？
2024 11/28 11:00
84785022 
2024 11/28 11:01
时间长形成的，也不知道啥原因 接的一家公司老账
家权老师 
2024 11/28 11:03
哪个就不需要管他了，没法查的
84785022
2024 11/28 11:04
但是一直在账上挂着也不是个事
家权老师
2024 11/28 11:08
不是的责任，不要管他，不要有强迫症
84785022
2024 11/28 14:44
老师，刚仔细查了一下，是从2018年预缴税款的时候，他直接没有计提，应交税费了，所以现在余额挤到借方了，我能不能给补计提了
家权老师
2024 11/28 14:44
可以的，查明原因了就可以调账
84785022
2024 11/28 14:45
那这个分录怎么做
84785022
2024 11/28 14:46
小规模公司
家权老师
2024 11/28 14:46
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-增值税
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