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汇算清缴后，补交了所得税，资产负债表未分配利润期末数与年初数为净利润，那与利润表不符怎么办资产负债表我是直接调整未分配利润期末数的
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未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
你好，资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就不需要调整的
2018 05/28 10:38
84785033 
2018 05/28 10:40
那可以用利润分配——未分配利润科目代替
借；利润分配——未分配利润 贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
这个分录利润分配期末数就变了呀
邹老师 
2018 05/28 10:44
你好，不能直接用利润分配——未分配利润代替的
你做以前年度损益调整，也是影响期末未分配利润的
84785033
2018 05/28 11:17
老师，还有一个问题请假一下
建筑公司关于**公司收管理费和其他税费！管理费一般按多少收取？还有所得税，增值税和附加税，个人所得税等怎么扣费的？
邹老师
2018 05/28 11:20
你好，这个是没有一个统一比例，看双方如何约定的
84785033
2018 05/28 11:22
税方面也是双方协商么？
邹老师
2018 05/28 11:29
你好，是的，这个没有统一的计算方法的
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